湖北城市职业学校关于2017年度

部门决算信息公开的说明

 
  一、部门概况
（一）基本信息
湖北城市职业学校是黄石市政府主办首批国家级重点中职学校，省首批示范中职学校，第二批国家示范中职学校。学校立足黄石，依托武汉城市圈，坚持升学与就业并举、学历教育和社会培训并重的办学思路，以培养机电、电子、服装、经贸类技能型人才为主，积极服务地方经济社会发展需求。学校占地495亩，总建筑面积9.3万平方米。建有服装类、计算机应用类、电子电工类、经贸服务类、机加工和数模类5个校内实训基地，校内实训室37个，校外实习基地46个，拥有“国家计算机应用及软件专业实训基地”、“省服装设计与工艺专业实训基地”、“省汽车运用与维修实训基地”、“国家职业技能鉴定所”、“特有工种职业技能鉴定站”等办学资质。
（二）主要职责
学校旨在培养高素质劳动者和技术技能人才，服务经济社会发展，进行中等教育、成人教育、职业培训、职业技能鉴定（相关社会服务）。
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况分析
2017年财政拨款收入预算数3735.9万元，决算数6726.11万元。

2016、2017年收入执行情况对比表
					单位：万元
项目	2016年	2017年	较2016年差异额	差异率	变动原因
财政补助收入	6892.55	6726.11	-166.44	-2.41%	退休费转社保发放
事业收入	71.48	0.00	-71.48	-100.00%	17年行政事业性收费全部纳入财政拨款数
合计	6964.03	6726.11	-237.92	-3.42%

 
2016、2017年支出执行情况对比表
单位：万元

项目 2016年 2017年 较2016年差异额 差异率 产生差异原因 基本支出 3,714.01 5,384.19 1,670.18 44.97% 工资调标补发 项目支出 1,507.14 2,708.09 1,200.95 79.68% 质量提升计划项目建设建设期两年，处于验收付款阶段 合计 5,221.15 8,092.28

（二）关于“三公”经费支出说明
（1）“三公”经费预决算对比
 
（2）“三公”经费上下年对比
 

2016年、2017年“三公”经费预决算对比情况表
								单位：元
项目	公务用车		招待费			因公出国		合计
	预算数	决算数	预算数		决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
2016年	160,000.00	114,923.90	50,000.00		40,910.00	0.00	0.00	210,000.00	155,833.90
2017年	160,000.00	162,176.90	22,000.00		15,589.00	0.00	0.00	182,000.00	177,765.90
差额	0	47253	-28000		-25321	0	0	-28000	21932
差异率	0.00%	41.12%	-56.00%		-61.89%	0.00%	0.00%	-13.33%	14.07%

公务车运行维护费较上年增加原因：学校4辆公务车，其中3辆已达到报废年限，维修费增加。
（三）关于政府采购支出说明
本单位2017年度政府采购支出总额382万元，其中：政府采购货物支出213.77万元；政府采购工程支出50.88万元；政府采购服务支出117.35万元。授予中小企业合同金额382万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，均为一般公务用车；单位没有价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
（五）关于2017年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，我校组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目20个，资金3432.01万元，占一般公共预算项目支出的100%。从评价情况来看，我校项目管理有组织领导、有制度约束，有责任分工，科学规划、支出公开透明。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，为进一步加强学校管理，提高教育教学质量，提升办学品位奠定了基础。
 2、部门决算中项目绩效自评结果。
我校2017年在市级部门决算中如实反映了所有的项目支出
主要产出和效果：一是补充了人员经费不足。二是改善了办学条件，完善了教育教学设备。三是促进了学校管理升级。
附件：项目支出明细表
 
 
 
　 三、名词解释
 (一)财政拨款收入：指从财政部门取得的各类财政拨款。
(二)基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
详情见：

2017年决算公开表